Contrato federal · Empenho 2025NE002187 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: ALMOX // PROT: 1101100601 // AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO // REQ.3155/2025 PREGÃO 90018/2024 - UNB // MEMORANDO 25 (13132665)/DAF/DFM/ALM // 2025ND004395 // 23106.088…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou TCS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA (CNPJ 40.908.559/0001-39) para: c.custo: almox // prot: 1101100601 // aquisição de materiais de consumo // req.3155/2025 pregão 90018/2024 - unb // memorando 25 (13132665)/daf/dfm/alm // 2025nd004395 // 23106.088191/2025-15. Valor global contratado: R$ 867,00. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TCS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDACNPJ 40.908.559/0001-39
- Processooficial
- 23106.088191/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 867,00
- Valor globaloficial
- R$ 867,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA ARQUIVOPASTA ARQUIVO, MATERIAL CARTÃO MARMORIZADO, TIPO SUSPENSA, LARGURA 240 MM, ALTURA 360 MM, COR PARDA, PRENDEDOR INTERNO GRAMPO PLÁSTICO RESISTENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 VISOR PLÁSTICO TRANSPARE… | 300 | R$ 2,89 | R$ 867,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 867,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 867,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002187 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 867,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 867,00
Faturas
- 264 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 867,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002187 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.088191/2025-15
valor global após o termo: R$ 867,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738061
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.