Contrato federal · Empenho 2025NE000169 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA O CAMPUS CORURIPE. DISPENSA 31/2025-156655, PROCESSO 23041.028901/2025-41.

Name: Contrato 2025NE000169 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou BR NUNES SERVICOS GOVERNAMENTAIS LTDA (CNPJ 51.156.550/0001-35) para: aquisição de luminárias para o campus coruripe. dispensa 31/2025-156655, processo 23041.028901/2025-41.. Valor global contratado: R$ 6.520,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE 156655
Local da unidadeoficial: CORURIPE/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2702306
Fornecedoroficial: BR NUNES SERVICOS GOVERNAMENTAIS LTDACNPJ 51.156.550/0001-35
Processooficial: 23041.028901/2025-41
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00031/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 6.520,00
Valor globaloficial: R$ 6.520,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 28/11/2025
Vigênciaoficial: 28/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
LUMINÁRIALuminária - características adicionais: lente policarbonato, pintura eletrostática a pó,, fixação: parafuso, fluxo luminoso: 17.000, grau proteção: ik09, material corpo: alumínio, potência nominal lâm…	40	R$ 163,00	R$ 6.520,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 6.520,00
A liquidarcalculado: R$ 6.520,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000169 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.520,00 · a liquidar R$ 6.520,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

67 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.520,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000169 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.028901/2025-41
valor global após o termo: R$ 6.520,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorBR NUNES SERVICOS GOVERNAMENTAIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ALVer o mercado de Alagoas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 738131
Lido da fonte em: 16/10/2026, 22:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 01:53

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.