Contrato federal · Empenho 2025NE000033 · Comprasnet Contratos
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A REQUISICAO DO IPOLI, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO 23079.238155/2025-75. AUTORIZADO PELA DECANIA…
CAMPUS DE MACAE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 62.420.547 ANDRESON LUIZ DA SILVA (CNPJ 62.420.547/0001-01) para: importancia empenhada para aquisicao de material permanente para atender a requisicao do ipoli, conforme documentos anexo ao processo 23079.238155/2025-75. autorizado pela decania do centro multidisciplinar ufrj-macae.. Valor global contratado: R$ 452,00. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE MACAE DA UFRJ 152737
- Local da unidadeoficial
- MACAÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302403
- Fornecedoroficial
- 62.420.547 ANDRESON LUIZ DA SILVACNPJ 62.420.547/0001-01
- Processooficial
- 23079.238155/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 452,00
- Valor globaloficial
- R$ 452,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE BIT TORNOmaterial: aço, formato: cilíndrico, comprimento: 150, características adicionais: para pastilha referencia s12m stfcr11 | 1 | R$ 179,00 | R$ 179,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOStipo: cabeçote, aplicação 2: fresadora, referência 5: r345, características adicionais 1: cabeçote para 06 insertos, ângulo: 45 graus,, diâmetro: 80 | 1 | R$ 273,00 | R$ 273,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 452,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 452,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000033 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 452,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 452,00
Faturas
- 34 · emitida 20/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 452,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000033 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.238155/2025-75
valor global após o termo: R$ 452,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738135
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.