Contrato federal · Empenho 2025NE000476 · Comprasnet Contratos
2025NC001520 - MD, DE 28 AGO 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MÓDULO TOMADA). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 00050/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMOX…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou NOOBI COMERCIO ELETRONICO LTDA (CNPJ 31.113.002/0001-10) para: 2025nc001520 - md, de 28 ago 25. aquisição de material de consumo (módulo tomada). tipo: ordinário. srp 00050/2025 desta uge. compra autorizada conforme despacho requisitório almox/ op acolhida (8378083). *almx. Valor global contratado: R$ 1.322,50. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- NOOBI COMERCIO ELETRONICO LTDACNPJ 31.113.002/0001-10
- Processooficial
- 60301.001044/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00050/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.322,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.322,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOMADAtipo: módulo, formato contato: 2p + t, cor corpo: preta, corrente nominal: 10, tensão nominal: 250, aplicação: condulete instalação elétrica, material: pvc - cloreto de polivinila | 250 | R$ 5,29 | R$ 1.322,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.322,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.322,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000476 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.322,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.322,50
Faturas
- 3606 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.322,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000476 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000476 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001044/2025-51
valor global após o termo: R$ 1.322,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738150
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.