Contrato federal · Empenho 2025NE000190 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COPO TÉRMICO 502ML, INOX, PARA DISTRIBUIÇÃO NO III ENCONTRO REGIONAL DE MULHERES INDIGENAS AGRICULTORAS, CONFORME OFICIO 324 (09425593). DISPENSA…
COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou MIGUEL DA COSTA ODEQUE (CNPJ 29.395.549/0001-04) para: cobrir despesas com a aquisição de copo térmico 502ml, inox, para distribuição no iii encontro regional de mulheres indigenas agricultoras, conforme oficio 324 (09425593). dispensa 58/2025. processo: 08755.002057/2025-99…. Valor global contratado: R$ 5.980,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT 194028
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- MIGUEL DA COSTA ODEQUECNPJ 29.395.549/0001-04
- Processooficial
- 08755.002057/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00058/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPOCopo - material: aço inoxidável, capacidade: 400, tipo: térmico, características adicionais: personalizado | 200 | R$ 29,90 | R$ 5.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 349,83
- Pagocalculado
- R$ 5.630,17
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000190 · 02/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 5.980,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 349,83 · pago R$ 5.630,17
Faturas
- 3563 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000190 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.002057/2025-99
valor global após o termo: R$ 5.980,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738157
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.