Contrato federal · Empenho 2025NE000150 · Comprasnet Contratos
44905233. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERFACE DE ÁUDIO, CONFORME TR . NOTA FISCAL CONTENDO DADOS BANCÁRIOS. SE FIRMA FOR OPTANTE PELO SIMPLES ENVIAR A…
ARQUIVO NACIONAL - RJ (MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA) contratou M.C DA SILVA R DE SOUSA -COMERCIO (CNPJ 42.961.053/0001-19) para: 44905233. contratação de empresa especializada no fornecimento de interface de áudio, conforme tr . nota fiscal contendo dados bancários. se firma for optante pelo simples enviar a declaração. processo 08227.000237/2025-…. Valor global contratado: R$ 1.297,46. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- ARQUIVO NACIONAL - RJ 200247
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- M.C DA SILVA R DE SOUSA -COMERCIOCNPJ 42.961.053/0001-19
- Processooficial
- 08227.000237/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.297,46
- Valor globaloficial
- R$ 1.297,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA SOMtipo: externa, características adicionais: com 4 saidas e 4 entradas, aplicação: sonorização | 1 | R$ 1.297,46 | R$ 1.297,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.297,46
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.297,46
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000150 · 16/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.297,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.297,46 · pago R$ 0,00
Faturas
- 113 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.297,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000150 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000150 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08227.000237/2025-12
valor global após o termo: R$ 1.297,46 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738218
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 10:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.