Contrato federal · Empenho 2025NE000655 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO
ESCRITORIO CENTRAL DA ANP (AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO) contratou PLANETA DA LIMPEZA LTDA (CNPJ 57.562.072/0001-40) para: aquisição de materiais de almoxarifado. Valor global contratado: R$ 676,60. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
- Unidade (UASG)oficial
- ESCRITORIO CENTRAL DA ANP 323031
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PLANETA DA LIMPEZA LTDACNPJ 57.562.072/0001-40
- Processooficial
- 48610.222525/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00129/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 676,60
- Valor globaloficial
- R$ 676,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO PRATOPANO PRATO - MATERIAL: ALGODÃO, COMPRIMENTO: 68, LARGURA: 40, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO APLICÁVEL | 110 | R$ 2,70 | R$ 297,00 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA - MATERIAL: ESPUMA / FIBRA, FORMATO: RETANGULAR, APLICAÇÃO: UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE | 130 | R$ 0,64 | R$ 83,20 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL - MATERIAL: POLIESTIRENO, CAPACIDADE: 50, APLICAÇÃO: CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR: BRANCO | 3 | R$ 98,80 | R$ 296,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 676,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 676,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000655 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 676,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 676,60
Faturas
- 846 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 676,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000655 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000655 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48610.222525/2025-17
valor global após o termo: R$ 676,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738222
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 15:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.