Contrato federal · Empenho 2025NE001539 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - DEMANDA: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA FLORESTAL-FCA - HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA,…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 10.463.704/0001-54) para: aquisicao de material de consumo - demanda: departamento de engenharia florestal-fca - havendo divergencia entre a descricao que consta no empenho (catmat) e o termo de referencia, prevalecera este ultimo. nd: 3392. Valor global contratado: R$ 132,84. Vigência de 02/12/2025 a 02/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 10.463.704/0001-54
- Processooficial
- 23086.139591/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 132,84
- Valor globaloficial
- R$ 132,84
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 02/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE UNIVERSALALICATE UNIVERSAL, MATERIAL AÇO CARBONO FORJADO E TEMPERADO, MATERIAL CABOPLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO 1.OOO VOLTS, TIPO CORTE RETO, COMPRIMENTO 203 MM | 2 | R$ 30,37 | R$ 60,74 |
| TRENATRENA, MATERIAL FIBRA VIDRO, LARGURA LÂMINA 13 MM, COMPRIMENTO 30 M,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MANIVELA | 2 | R$ 28,11 | R$ 56,22 |
| TRENATRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 16 MM, COMPRIMENTO 5 M, CARACTERÍSTICASADICIONAIS SEM FLEXIBILIDADE/ABERTURA DE 140 CM LÂMINA | 2 | R$ 7,94 | R$ 15,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 132,84
- A liquidarcalculado
- R$ 132,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001539 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 132,84 · a liquidar R$ 132,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7633 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 132,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001539 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001539 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.139591/2025-73
valor global após o termo: R$ 132,84 · vigência até 02/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738253
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.