Contrato federal · Empenho 2025NE001542 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - DEMANDA: ICT - HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVALECERA ESTE ULTIMO. ND: 3392
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 10.463.704/0001-54) para: aquisicao de material de consumo - demanda: ict - havendo divergencia entre a descricao que consta no empenho (catmat) e o termo de referencia, prevalecera este ultimo. nd: 3392. Valor global contratado: R$ 364,64. Vigência de 02/12/2025 a 02/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 10.463.704/0001-54
- Processooficial
- 23086.139591/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 364,64
- Valor globaloficial
- R$ 364,64
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 02/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BROCABROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALONADA, DIÂMETRO 1 9 DIÂMETROS DE 4, 6, 8, 10,12, 14, 16, 18, 20 MM MM | 1 | R$ 71,88 | R$ 71,88 |
| CONJUNTO BROCACONJUNTO BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO METAL, COMPONENTES 25 PEÇAS DE1 A 13 MM | 2 | R$ 146,38 | R$ 292,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 364,64
- A liquidarcalculado
- R$ 364,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001542 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 364,64 · a liquidar R$ 364,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7635 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 364,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001542 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001542 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.139591/2025-73
valor global após o termo: R$ 364,64 · vigência até 02/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738258
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.