Contrato federal · Empenho 2025NE001507 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO ICT. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVALECERA ESTE ULTIM…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou GGV COMERCIAL LTDA (CNPJ 35.236.131/0001-57) para: aquisicao de material de consumo para atender a demanda do ict. havendo divergencia entre a descricao que consta no empenho (catmat) e o termo de referencia, prevalecera este ultimo. nd: 3399. Valor global contratado: R$ 853,40. Vigência de 01/12/2025 a 01/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- GGV COMERCIAL LTDACNPJ 35.236.131/0001-57
- Processooficial
- 23086.139589/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 853,40
- Valor globaloficial
- R$ 853,40
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 01/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINA SERRALÂMINA SERRA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, COMPRIMENTO 2,36 M, LARGURA 3/4 POL,APLICAÇÃO SERRA DE FITA, QUANTIDADE DENTES 4 DENTES POR POLEGADA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PASSO VARIÁVEL, DENTE POSITIVO, ESPES… | 1 | R$ 229,38 | R$ 229,38 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTASPEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, TIPO JOGO DE SERRA COPO 3/4 A 2.1/2 COM 14PEÇAS, APLICAÇÃO MATERIAIS METÁLICOS E DE AÇO INOXIDÁVEL | 1 | R$ 612,82 | R$ 612,82 |
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃODISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL 25 A,TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CURVA DE DISPARO C, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,PADRÃO DIN | 10 | R$ 1,12 | R$ 11,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 853,40
- A liquidarcalculado
- R$ 853,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001507 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 853,40 · a liquidar R$ 853,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10838 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 853,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001507 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001507 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.139589/2025-02
valor global após o termo: R$ 853,40 · vigência até 01/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738320
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.