Contrato federal · Empenho 2025NE000470 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA VIABILIZAR ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA (TCC) DOS DEPARTAMENTOS DAQUI, DAAMB, DAAEQ E DABIC DA UTFPR-CM. SOL. 542/2025. SEI: 23064.055…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 15.653.057/0001-67) para: aquisição de materiais de laboratório para viabilizar atividades de ensino e pesquisa (tcc) dos departamentos daqui, daamb, daaeq e dabic da utfpr-cm. sol. 542/2025. sei: 23064.055215/2025-85. Valor global contratado: R$ 143,10. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 15.653.057/0001-67
- Processooficial
- 23064.055215/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 143,10
- Valor globaloficial
- R$ 143,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO LABORATORIAL, TRANSMITÂNCIA FOSCO TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 P AUTOCLAVE; RESISTENTE Á TEMPERATURA DE 121°C | 10 | R$ 14,31 | R$ 143,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 143,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 143,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000470 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 143,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 143,10
Faturas
- 2203 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 143,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000470 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000470 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.055215/2025-85
valor global após o termo: R$ 143,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738345
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 01:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.