Contrato federal · Empenho 2025NE000303 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA NUGRAF/DIREN-ANP/PF. DISPENSA 306/2025, ITENS 3, 4 E 6 - PLACAS DE ACRÍLICO. PROCESSO 08204.003028/2025-81.
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou G.R CARNEIRO LTDA (CNPJ 43.032.617/0001-00) para: emissão de empenho para aquisição de materiais de consumo para nugraf/diren-anp/pf. dispensa 306/2025, itens 3, 4 e 6 - placas de acrílico. processo 08204.003028/2025-81.. Valor global contratado: R$ 4.983,30. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- G.R CARNEIRO LTDACNPJ 43.032.617/0001-00
- Processooficial
- 08204.003028/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00306/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.983,30
- Valor globaloficial
- R$ 4.983,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA ACRÍLICAPlaca Acrílica - material: acrílico, cor: incolor, acabamento superficial: liso, transmitância: transparente, comprimento: 2, largura: 1, espessura: 3 | 5 | R$ 349,40 | R$ 1.747,00 |
| PLACA ACRÍLICAPlaca Acrílica - material: acrílico, cor: incolor, acabamento superficial: liso, transmitância: transparente, comprimento: 2, largura: 1, espessura: 3 | 5 | R$ 371,08 | R$ 1.855,40 |
| PLACA ACRÍLICAPlaca Acrílica - material: acrílico cristal, transmitância: transparente, comprimento: 200, largura: 100, espessura: 2,40 | 5 | R$ 276,18 | R$ 1.380,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.983,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.983,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000303 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.983,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.983,30
Faturas
- 334 · emitida 27/11/2025 · PagoR$ 4.983,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000303 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000303 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.003028/2025-81
valor global após o termo: R$ 4.983,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738372
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.