Contrato federal · Empenho 2025NE000191 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A UFDPAR MESAS RETAS 1,20M E MESA REDONDA 1,10M. ADESÃO DO PREGÃO Nº 90030/2024 UASG: 160292 COLÉGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO/RJ. CONFORM…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA contratou CIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 39.659.767/0001-62) para: empenho para aquisição de mobiliário para a ufdpar mesas retas 1,20m e mesa redonda 1,10m. adesão do pregão nº 90030/2024 uasg: 160292 colégio militar do rio de janeiro/rj. conforme processo nº 23855.008026/2025-92 ufdpa…. Valor global contratado: R$ 22.560,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBACNPJ 33.519.114/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA 156680
- Local da unidadeoficial
- PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
- Fornecedoroficial
- CIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 39.659.767/0001-62
- Processooficial
- 23855.008026/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REUNIÃO REDONDAMESA REUNIÃO REDONDA, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA COMPENSADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, DIÂMETRO 1.200 MM, ALTURA 740 MM, QUAN… | 5 | R$ 1.344,00 | R$ 6.720,00 |
| MESA ESCRITÓRIOMESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL TAMPO MDP, COR TAMPO AZUL, LARGURA 120 CM, PROFUNDIDADE 0,60 M, ALTURA 0,75 M, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO ACABAMENTO EM BORRACHA, ACABAMENTO ESTRUTURA PI… | 15 | R$ 1.056,00 | R$ 15.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 22.560,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000191 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.560,00 · a liquidar R$ 22.560,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1341 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000191 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.008026/2025-92
valor global após o termo: R$ 22.560,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738400
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.