Contrato federal · Empenho 2025NE001148 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS GRÁFICOS. SOLICITANTE: JOSÉ SENA/IMPRENSA UNIVERSITÁRIA (31) 3409-5155
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou GRAFICA EDITORA TAVARES LTDA (CNPJ 23.453.418/0001-50) para: serviços gráficos. solicitante: josé sena/imprensa universitária (31) 3409-5155. Valor global contratado: R$ 16.350,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO GERAL/UFMG 153254
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- GRAFICA EDITORA TAVARES LTDACNPJ 23.453.418/0001-50
- Processooficial
- 23072.266578/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 16.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTOServiços gráficos de acabamento em capa dura com fitilho, cabeceado e elástico cilíndrico para fechamento na terceira/quarta capas, tamanho de 16x21 cm até 23x35 cm com até 4 cm de lombada. Montagem d… | 500 | R$ 32,70 | R$ 16.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.350,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001148 · 25/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.350,00
Faturas
- 26144 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001148 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.266578/2025-45
valor global após o termo: R$ 16.350,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738409
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.