Contrato federal · Empenho 2025NE000060 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA AS CEUS-UFPE POR MEIO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 9/2025 PORTARIA DE CRÉDITO 1309/2025 DORC PROCESSO 23076.059929/2025-26
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - PROAES (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou TOP MOVEIS LTDA (CNPJ 05.269.798/0001-95) para: despesa com aquisição de colchões para as ceus-ufpe por meio de dispensa eletrônica nº 9/2025 portaria de crédito 1309/2025 dorc processo 23076.059929/2025-26. Valor global contratado: R$ 12.450,00. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - PROAES 150230
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- TOP MOVEIS LTDACNPJ 05.269.798/0001-95
- Processooficial
- 23076.059929/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHÃO USO HOSPITALARdensidade: cerca de d-26 a d-33, dimensões (c x l x a): cerca de 188 x 78 x 18, material: espuma flexível poliuretano, revestimento: c/ capa não removível, totalmente impermeável | 50 | R$ 249,00 | R$ 12.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.450,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000060 · 07/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.450,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.450,00
Faturas
- 4604 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000060 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.059929/2025-26
valor global após o termo: R$ 12.450,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738412
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.