Contrato federal · Contrato 00266/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MERENDEIRO(A), CONTEMPLANDO FARDAMENTO, EPIS E MATERIAIS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA IFRN - CAMP…
INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA (CNPJ 17.393.640/0001-01) para: contratação de serviços contínuos de merendeiro(a), contemplando fardamento, epis e materiais, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para ifrn - campus nova cruz, pelo periodo de 12 (doze)…. Valor global contratado: R$ 449.233,92. Vigência de 01/10/2025 a 01/10/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ 152757
- Local da unidadeoficial
- NOVA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408300
- Fornecedoroficial
- RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDACNPJ 17.393.640/0001-01
- Processooficial
- 23426.001750/2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 449.233,92
- Valor globaloficial
- R$ 449.233,92
- Assinaturaoficial
- 26/09/2025
- Publicaçãooficial
- 04/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 01/10/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO | 72 | R$ 6.239,36 | R$ 449.233,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.922,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 13.922,94
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000190 · 01/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 13.922,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 13.922,94 · pago R$ 0,00
Faturas
- 05 · emitida 14/10/2026 · PendenteR$ 14.634,90
- 31 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.634,90
- 025 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.634,90
- 019 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.634,90
- 018 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.634,90
- 016 · emitida 02/03/2026 · Siafi CanceladoR$ 14.634,90
- 015 · emitida 02/03/2026 · Siafi CanceladoR$ 14.634,90
- 011 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.634,90
- 007 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.113,90
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738459
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.