Contrato federal · Empenho 2025NE000312 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LABORATÓRIO
INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA (CNPJ 68.337.658/0001-27) para: aquisiçao de material de consumo para laboratório. Valor global contratado: R$ 3.284,70. Vigência de 03/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE 254448
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDACNPJ 68.337.658/0001-27
- Processooficial
- 25385.000525/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.284,70
- Valor globaloficial
- R$ 3.284,70
- Assinaturaoficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 03/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TIOSSULFATO DE SÓDIOTIOSSULFATO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 100 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ESPECIALMENTE MANIPULADA | 1 | R$ 400,67 | R$ 400,67 |
| SELADORA FILMESELADORA FILME, MODELO MANUAL, COMANDO MOVIMENTO MANUAL, CONTROLE MANUAL, APLICAÇÃO SELAR BORDAS DE ACONDICIONADORES FILMES POLIÉSTER, MATERIAL TAMPO AÇO INOX, LARGURA 45 CM, PROFUNDIDADE 70 CM, ALTUR… | 2 | R$ 876,00 | R$ 1.752,00 |
| CLOROFÓRMIOCLOROFÓRMIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, PESO MOLECULAR 119,38 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA CHCL3, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-66-3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 R… | 1 | R$ 1.132,03 | R$ 1.132,03 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.884,03
- A liquidarcalculado
- R$ 2.884,03
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000312 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.884,03 · a liquidar R$ 2.884,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 546403 · emitida 17/08/2026 · Siafi ErroR$ 1.132,03
- 471680 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.152,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000312 · 03/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000312 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25385.000525/2024-84
valor global após o termo: R$ 3.284,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738509
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 15:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.