Contrato federal · Empenho 2025NE000183 · Comprasnet Contratos
ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 90071/2025 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES - PROCESSO 23432.001842.2025-61 - SETOR SOLICITANTE CAE-CTD - CONFORME ARTIGO 28 DA LEI 14.133/202…
IFSP - CAMPUS CATANDUVA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou VR CORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 29.193.163/0001-10) para: adesão da ata de registro de preços 90071/2025 - aquisição de uniformes escolares - processo 23432.001842.2025-61 - setor solicitante cae-ctd - conforme artigo 28 da lei 14.133/2021 - prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 18.630,40. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CATANDUVA 158520
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3511102
- Fornecedoroficial
- VR CORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 29.193.163/0001-10
- Processooficial
- 23432.001842.2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.630,40
- Valor globaloficial
- R$ 18.630,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA REDONDA, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, MATERIAL 67% POLIÉSTER E 33 % VISCOSE, APLICAÇÃO UNIFORME ESCOLAR | 1.420 | R$ 13,12 | R$ 18.630,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.630,40
- A liquidarcalculado
- R$ 18.630,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000183 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.630,40 · a liquidar R$ 18.630,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 142 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.630,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000183 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23432.001842.2025-61
valor global após o termo: R$ 18.630,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738518
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 12:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.