Contrato federal · Empenho 2025NE000177 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 42/2025 - AQUISICAO DE CONSUMO - MATERIAL DE OFICINA - PROCESSO 23432.001737.2025-21 - OFICIO 97/2025 - CLTCTD/DAACTD/DRG/CTD/IFSP - CONFORME ARTIGO 75 DA LEI 14133/2021 -…
IFSP - CAMPUS CATANDUVA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ALCRISA COMERCIO DE MAQUINAS E LOCACOES LTDA (CNPJ 12.849.965/0001-32) para: dispensa 42/2025 - aquisicao de consumo - material de oficina - processo 23432.001737.2025-21 - oficio 97/2025 - cltctd/daactd/drg/ctd/ifsp - conforme artigo 75 da lei 14133/2021 - prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 313,38. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CATANDUVA 158520
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3511102
- Fornecedoroficial
- ALCRISA COMERCIO DE MAQUINAS E LOCACOES LTDACNPJ 12.849.965/0001-32
- Processooficial
- 23432.001737.2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 313,38
- Valor globaloficial
- R$ 313,38
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO EMBUTIMENTO A FRIOConjunto Embutimento A Frio - tipo: kit bicomponente para catalizador, componentes: resina acrílica + endurecedor, aplicação: para laminação manual/vácuo, características adicionais: viscosidade a 25°… | 1 | R$ 313,38 | R$ 313,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 313,38
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 313,38
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000177 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 313,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 313,38
Faturas
- 2793 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 313,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000177 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23432.001737.2025-21
valor global após o termo: R$ 313,38 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738520
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.