Contrato federal · Contrato 00001/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (EM REGIME DE COMODATO) COM FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDIMENTO DAS NECESSDIADES DO CFP/UFCG.
CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA LTDA (CNPJ 10.428.435/0001-95) para: contratação para aquisição de gás liquefeito de petróleo (em regime de comodato) com fornecimento de botijão de 13 kg para atendimento das necessdiades do cfp/ufcg.. Valor global contratado: R$ 9.184,00. Vigência de 07/07/2025 a 07/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG 158197
- Local da unidadeoficial
- CAJAZEIRAS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2503704
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA LTDACNPJ 10.428.435/0001-95
- Processooficial
- 23096.080002/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.184,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.184,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 18.368,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2025
- Publicaçãooficial
- 28/07/2025
- Vigênciaoficial
- 07/07/2025 a 07/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 80 | R$ 114,80 | R$ 9.184,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.525,60
- A liquidarcalculado
- R$ 2.525,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000131 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.525,60 · a liquidar R$ 2.525,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1372 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.377,60
- 1247 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.148,00
- 1194 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.148,00
- 1153 · emitida 31/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 918,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 06/07/2026
RORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 07/07/2026 ATÉ 07/07/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
valor global após o termo: R$ 9.184,00 · vigência até 07/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738566
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.