Contrato federal · Empenho 2025NE000184 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DO CAMPUS
INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou CENTRO AUTOMOTIVO RAMOS LTDA (CNPJ 34.046.136/0001-54) para: atender despesa com aquisição de pneus para os veículos do campus. Valor global contratado: R$ 10.700,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA 154580
- Local da unidadeoficial
- ITAPETINGA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2916401
- Fornecedoroficial
- CENTRO AUTOMOTIVO RAMOS LTDACNPJ 34.046.136/0001-54
- Processooficial
- 23331.251876.2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00078/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPneu Veículo Automotivo - material carcaça: lona poliéster, material talão: arame aço, material banda rodagem: borracha alta resistência, material flancos: mistura borracha alta flexibilidade, tipo es… | 2 | R$ 2.350,00 | R$ 4.700,00 |
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPneu Veículo Automotivo - material carcaça: lona náilon, material talão: arame aço, material banda rodagem: borracha alta resistência, material flancos: mistura borracha alta flexibilidade, tipo estru… | 6 | R$ 1.000,00 | R$ 6.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000184 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.700,00
Faturas
- 002.754 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000184 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23331.251876.2025-32
valor global após o termo: R$ 10.700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738568
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.