Contrato federal · Empenho 2025NE000773 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AOS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA DA UNILA // ATA RP 105/2025 // PE 90010/2025 // PROCESSO 23422.020479/2025-00
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 35.257.760/0001-63) para: aquisicao de materiais de consumo para atender aos laboratorios de ensino e pesquisa da unila // ata rp 105/2025 // pe 90010/2025 // processo 23422.020479/2025-00. Valor global contratado: R$ 654,60. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 35.257.760/0001-63
- Processooficial
- 23422.020479/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 654,60
- Valor globaloficial
- R$ 654,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BASTÃO LABORATÓRIOBASTÃO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 8 X 300 MM, ADICIONAL PARA COLETA DE BARRAS MAGNÉTICAS | 10 | R$ 25,66 | R$ 256,60 |
| CÂMARA CONTAGEMCÂMARA CONTAGEM, TIPO NEUBAUER, MATERIAL VIDRO, PROFUNDIDADE PROFUNDIDADE CERCA DE 0,1 MM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ESPELHADA | 40 | R$ 9,95 | R$ 398,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 654,60
- A liquidarcalculado
- R$ 654,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000773 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 654,60 · a liquidar R$ 654,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4143 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 654,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000773 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000773 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.020479/2025-00
valor global após o termo: R$ 654,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738582
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 04:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.