Contrato federal · Empenho 2025NE000679 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA/582/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO AS…

Name: Contrato 2025NE000679 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou GILSON MONTEIRO DA SILVA LTDA (CNPJ 63.615.058/0001-60) para: empenho para atender despesa com aquisicao de generos alimenticios conforme solicitacao de compra/582/dplad, devidamente autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vinculado as normas do edital srp 90028/2024 da uasg…. Valor global contratado: R$ 356,00. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
Local da unidadeoficial: COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
Fornecedoroficial: GILSON MONTEIRO DA SILVA LTDACNPJ 63.615.058/0001-60
Processooficial: 23243.015138/2024-31
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90028/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 356,00
Valor globaloficial: R$ 356,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 11/11/2025
Vigênciaoficial: 11/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FRUTAFRUTA, TIPO MAMÃO FORMOSA, APRESENTAÇÃO NATURAL	40	R$ 8,90	R$ 356,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 356,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 356,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000679 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 356,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 356,00

Faturas

12420 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 356,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000679 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000679 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.015138/2024-31
valor global após o termo: R$ 356,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorGILSON MONTEIRO DA SILVA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ROVer o mercado de Rondônia →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 738601
Lido da fonte em: 17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 07:36

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.