Contrato federal · Empenho 2025NE001313 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 56/2025 - IRN - P.E. 90024/2025 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E SIMILARES - CAMPUS ITAJUBÁ - 2025 A 2026
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA (CNPJ 15.318.347/0001-54) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 56/2025 - irn - p.e. 90024/2025 - aquisição de mobiliários e similares - campus itajubá - 2025 a 2026. Valor global contratado: R$ 780,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDACNPJ 15.318.347/0001-54
- Processooficial
- 23088.009845/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 780,00
- Valor globaloficial
- R$ 780,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLAVICULÁRIOCLAVICULÁRIO, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 400 MM, LARGURA 220 MM, ESPESSURA 60 MM, CAPACIDADE 40 CHAVES, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ESMALTADA COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAVEIROS EM POLIE… | 2 | R$ 390,00 | R$ 780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 780,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001313 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 780,00 · a liquidar R$ 780,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2962 · emitida 02/02/2026 · PagoR$ 780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001313 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001313 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.009845/2025-18
valor global após o termo: R$ 780,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738632
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 17:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.