Contrato federal · Empenho 2025NE001355 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 20/2025 - CASUP - P.E. 90029/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO PARA A SECOM E DE CAIXAS DE SOM PARA O AUDITÓR…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA. (CNPJ 09.087.468/0001-30) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 20/2025 - casup - p.e. 90029/2025 - aquisição de materiais de comunicação para a secom e de caixas de som para o auditório da bim - srp - 2025 a 2026. Valor global contratado: R$ 40.392,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.CNPJ 09.087.468/0001-30
- Processooficial
- 23088.016719/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.392,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.392,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA ACÚSTICACAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA 325 WRMS, TAMANHO ALTO-FALANTE 2 POL, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 80 HZ A 20 KHZ KHZ, LARGURA 98,5 MM, ALTURA 1000 MM, PROFUNDIDADE 153 MM, COR PRETA, IMPEDÂNCIA ENTRADA 8 OHM, APLICA… | 8 | R$ 5.049,00 | R$ 40.392,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.392,00
- A liquidarcalculado
- R$ 40.392,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001355 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 40.392,00 · a liquidar R$ 40.392,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1863 · emitida 22/01/2026 · PagoR$ 40.392,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001355 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001355 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.016719/2025-10
valor global após o termo: R$ 40.392,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738708
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.