Contrato federal · Empenho 2025NE002349 · Comprasnet Contratos

SRP 90061/2024 PEDIDO 5398 SUINFRA PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS

Name: Contrato 2025NE002349 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou DANIELA TENFEN DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 26.290.918/0001-06) para: srp 90061/2024 pedido 5398 suinfra prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 9.860,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
Local da unidadeoficial: PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
Fornecedoroficial: DANIELA TENFEN DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 26.290.918/0001-06
Processooficial: 23110.037066/2024-99
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90061/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 9.860,00
Valor globaloficial: R$ 9.860,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 01/12/2025
Vigênciaoficial: 01/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FORRO TETOFORRO TETO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 6.000 MM, LARGURA 200 MM, ESPESSURA 8 MM , TIPO FRISADO, COR BRANCA	400	R$ 24,65	R$ 9.860,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 9.860,00
A liquidarcalculado: R$ 9.860,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE002349 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.860,00 · a liquidar R$ 9.860,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

9116 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.860,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE002349 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002349 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.037066/2024-99
valor global após o termo: R$ 9.860,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorDANIELA TENFEN DISTRIBUIDORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 738717
Lido da fonte em: 22/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 08:15
Itens e empenhos consultados em: 21/10/2026, 06:50

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.