Contrato federal · Empenho 2025NE001264 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 36/2025 - ISEE - P.E. 90027/2056 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS - SRP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou VOLTCOM DO BRASIL LTDA (CNPJ 09.614.581/0001-26) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 36/2025 - isee - p.e. 90027/2056 - aquisição de máquinas e ferramentas - srp. Valor global contratado: R$ 10.575,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- VOLTCOM DO BRASIL LTDACNPJ 09.614.581/0001-26
- Processooficial
- 23088.012666/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.575,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.575,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAFONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TIPO DUPLA CONVERSÃO, TENSÃO ENTRADA 127/220 VCA, TENSÃO SAÍDA 380 VCA, TIPO ONDA SENOIDAL | 3 | R$ 600,00 | R$ 1.800,00 |
| WATTÍMETROWATTÍMETRO, TIPO DE BANCADA, DIGITAL E TRIFÁSICO, CLASSE 1%, ESCALA MEDIÇÃO CORRENTE ALTERNADA 0 A 10A, ESCALA MEDIÇÃO TENSÃO ALTERNADA 600 V | 5 | R$ 1.755,00 | R$ 8.775,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.575,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.575,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001264 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.575,00 · a liquidar R$ 10.575,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7703 · emitida 30/01/2026 · PagoR$ 10.575,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001264 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001264 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.012666/2025-50
valor global após o termo: R$ 10.575,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738762
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.