Contrato federal · Empenho 2025NE001273 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 39/2025 - ISEE - P.E. 90027/2068 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS - SRP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou LIBERTY RAMOS & LICITACOES & CONTRATOS & COMERCIO LTDA (CNPJ 39.425.550/0001-98) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 39/2025 - isee - p.e. 90027/2068 - aquisição de máquinas e ferramentas - srp. Valor global contratado: R$ 355,70. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- LIBERTY RAMOS & LICITACOES & CONTRATOS & COMERCIO LTDACNPJ 39.425.550/0001-98
- Processooficial
- 23088.012666/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 355,70
- Valor globaloficial
- R$ 355,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUXADORPUXADOR, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO ARCO, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO PORTAS E JANELAS, COMPRIMENTO 100 MM, LARGURA 30 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FURO PARA PARAFUSO, TIPO ARCO | 2 | R$ 177,85 | R$ 355,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 355,70
- A liquidarcalculado
- R$ 355,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001273 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 355,70 · a liquidar R$ 355,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 52 · emitida 10/01/2026 · PagoR$ 355,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001273 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001273 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.012666/2025-50
valor global após o termo: R$ 355,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738769
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 02:42
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 08:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.