Contrato federal · Empenho 2025NE001221 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 55/2025 - IRN - P.E. 90032/2025 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS NÃO CONTROLADOS - SRP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 55/2025 - irn - p.e. 90032/2025 - aquisição de produtos químicos não controlados - srp. Valor global contratado: R$ 1.131,54. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23088.018051/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.131,54
- Valor globaloficial
- R$ 1.131,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURASUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, TIPO PEPTONA BACTERIOLÓGICA, ASPECTO FÍSICO PÓ | 500 | R$ 0,60 | R$ 300,00 |
| SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURASUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, TIPO EXTRATO DE CARNE, ASPECTO FÍSICO PÓ | 500 | R$ 0,70 | R$ 350,00 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO* ÁGAR SABOURAUD DEXTROSE, APRESENTAÇÃO* SÓLIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* EM CASSETE | 2 | R$ 240,77 | R$ 481,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.131,54
- A liquidarcalculado
- R$ 1.131,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001221 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.131,54 · a liquidar R$ 1.131,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 02888 · emitida 16/01/2026 · PagoR$ 1.131,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001221 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.018051/2025-37
valor global após o termo: R$ 1.131,54 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738792
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.