Contrato federal · Empenho 2025NE001233 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 71/2025 - IFQ - P.E. 90027/2028 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS - SRP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 71/2025 - ifq - p.e. 90027/2028 - aquisição de máquinas e ferramentas - srp. Valor global contratado: R$ 8.735,76. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23088.012666/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.735,76
- Valor globaloficial
- R$ 8.735,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA DE VÁCUOBOMBA DE VÁCUO, TIPO DUPLO ESTÁGIO, POTÊNCIA MOTOR 1/2 HP, VOLTAGEM 220 V, VAZÃO 0,34 M3/MIN | 2 | R$ 1.683,00 | R$ 3.366,00 |
| COMPRESSOR DE ARCOMPRESSOR DE AR, TIPO PORTÁTIL, PRESSÃO MÁXIMA 8 BAR/ 120 PSI, POTÊNCIA MOTOR 1 HP, VAZÃO 75 L/MIN, TENSÃO 220 V, ROTAÇÃO MOTOR 1680 RPM, DIMENSÕES 38 X 40 X 67 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO… | 2 | R$ 2.684,88 | R$ 5.369,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.735,76
- A liquidarcalculado
- R$ 8.735,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001233 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.735,76 · a liquidar R$ 8.735,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001233 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001233 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.012666/2025-53
valor global após o termo: R$ 8.735,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738799
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.