Contrato federal · Empenho 2025NE001301 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 57/2025 - IRN - P.E. 90027/2044 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS - SRP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou FAZ VENDAS LTDA (CNPJ 46.983.819/0001-17) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 57/2025 - irn - p.e. 90027/2044 - aquisição de máquinas e ferramentas - srp. Valor global contratado: R$ 6.026,25. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- FAZ VENDAS LTDACNPJ 46.983.819/0001-17
- Processooficial
- 23088.012666/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.026,25
- Valor globaloficial
- R$ 6.026,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAFITEGRAFITE, DIÂMETRO 0,70 MM, APLICAÇÃO LAPISEIRA | 3 | R$ 508,24 | R$ 1.524,72 |
| BANHO ULTRASSÔNICOBANHO ULTRASSÔNICO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, VOLUME ATÉ 35 L, TEMPERATURA ATÉ 60 °C, FREQUÊNCIA* ATÉ 40 KHZ, TEMPORIZAÇÃO COM TEMPORIZADOR ATÉ 60 MIN, COMPONENTES C/ TAMPA, CONEXÃ… | 1 | R$ 4.501,53 | R$ 4.501,53 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.026,25
- A liquidarcalculado
- R$ 6.026,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001301 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.026,25 · a liquidar R$ 6.026,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1081 · emitida 09/01/2026 · PagoR$ 1.524,72
- 1076 · emitida 08/01/2026 · PagoR$ 4.501,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001301 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001301 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.012666/2025-50
valor global após o termo: R$ 6.026,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738823
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.