Contrato federal · Empenho 2025NE000063 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITACAO/CONTRATACAO DIRETA N. 14/2025-CONTRATACAO DE SERVICOS NO PATIO/SAGUAO DO BLOCO A DO CAMPUS ITAPETININGA DO IFSP - INSTALAÇÃO DE FORRO - PROCESSO 23433.001596.…
IFSP - CAMPUS ITAPETININGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CIAPEM COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA (CNPJ 05.689.392/0001-61) para: dispensa de licitacao/contratacao direta n. 14/2025-contratacao de servicos no patio/saguao do bloco a do campus itapetininga do ifsp - instalação de forro - processo 23433.001596.2025-37 - conforme artigo 92 da lei 14.1…. Valor global contratado: R$ 40.367,00. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ITAPETININGA 158526
- Local da unidadeoficial
- ITAPETININGA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522307
- Fornecedoroficial
- CIAPEM COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDACNPJ 05.689.392/0001-61
- Processooficial
- 23433.001596.2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 40.367,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.367,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO EM GERALInstalação / Remoção / Manutenção - Forro em geral - Contratação de serviços de instalação de forro no pátio/saguão do BLOCO A do Campus Itapetininga do IFSP | 1 | R$ 40.367,00 | R$ 40.367,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.367,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 40.367,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000063 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.367,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.367,00
Faturas
- 575 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 40.367,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000063 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23433.001596.2025-37
valor global após o termo: R$ 40.367,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738829
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.