Contrato federal · Empenho 2025NE000673 · Comprasnet Contratos
PREGÃO (SRP) 90012/2025 (BANCO:001 AGÊNCIA 8246 C/C:2107961) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF. FONE:(48) 3017-0002 . PEDIDO 1460/2025 - PROPLAD/DAM - COORDENAÇÃO DE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou GCM COMERCIAL LTDA (CNPJ 43.471.316/0001-74) para: pregão (srp) 90012/2025 (banco:001 agência 8246 c/c:2107961) - pagamento 30 dias entrega 30 dias - frete cif. fone:(48) 3017-0002 . pedido 1460/2025 - proplad/dam - coordenação de almoxarifado (ted 15645 - nt 1aaybw - 20…. Valor global contratado: R$ 19.552,00. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- GCM COMERCIAL LTDACNPJ 43.471.316/0001-74
- Processooficial
- 23116.017979/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.552,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.552,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL 110/220 V, POTÊNCIA NOMINAL 9 W, TIPO BASE G13, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FASE E NEUTRO NO MESMO LADO, FLUXO LUMINOSO 2100 LM , TEMPERATURA DE COR 6000 K, ABERTURA FACHO 1… | 100 | R$ 6,52 | R$ 652,00 |
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, MODELO LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT 90/265 V, POTÊNCIA NOMINAL 18 A 20 W, TIPO BASE G13, FLUXO LUMINOSO 1800 LM, TIPO BULBO T8, TEMPERATURA DE COR 6500 K, ABERTURA FACHO 120º, FORMATO TUBUL… | 3.000 | R$ 6,18 | R$ 18.540,00 |
| FITA ISOLANTE ELÉTRICAFITA ISOLANTE ELÉTRICA, COR PRETA, COMPRIMENTO 20 M, LARGURA 19 MM | 100 | R$ 3,60 | R$ 360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.552,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.143,79
- Pagocalculado
- R$ 18.408,21
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000673 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.552,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.143,79 · pago R$ 18.408,21
Faturas
- 3364 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.552,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000673 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000673 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.017979/2025-10
valor global após o termo: R$ 19.552,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738834
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.