Contrato federal · Empenho 2024NE000904 · Comprasnet Contratos
MATERIAL HOSPITALAR
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou MINDMED HOSPITALAR LTDA (CNPJ 46.440.212/0001-90) para: material hospitalar. Valor global contratado: R$ 16.560,00. Vigência de 05/07/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MINDMED HOSPITALAR LTDACNPJ 46.440.212/0001-90
- Processooficial
- 23079.203058/2023-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.560,00
- Assinaturaoficial
- 05/07/2024
- Publicaçãooficial
- 05/07/2024
- Vigênciaoficial
- 05/07/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGASERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 5 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, PRINCÍPIO ATIVO C/ SOLUÇÃO SALINA, ESTERILIDA… | 72.000 | R$ 0,12 | R$ 8.640,00 |
| SERINGASERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 3 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, PRINCÍPIO ATIVO C/ SOLUÇÃO SALINA, ESTERILIDA… | 72.000 | R$ 0,11 | R$ 7.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.450,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000904 · 01/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.450,00 · a liquidar R$ 3.450,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5387 · emitida 04/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.430,00
- 6401 · emitida 09/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.020,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000904 · 05/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000904 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.203058/2023-08
valor global após o termo: R$ 16.560,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738835
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.