Contrato federal · Contrato 00061/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE 01 (UMA) PLATAFORMA CPU PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UMA LEITORA DE CASSETE (CR) DA MARCA CARESTREAM, EQUIPAMENTO UTILIZADO PELA RADIOLOGIA DO I…
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou IMAGEM HEALTHCARE SOLUTIONS LTDA (CNPJ 59.269.654/0001-68) para: aquisição em caráter de urgência de 01 (uma) plataforma cpu para manutenção corretiva de uma leitora de cassete (cr) da marca carestream, equipamento utilizado pela radiologia do instituto (iff/fiocruz) a ser entregue no…. Valor global contratado: R$ 18.911,73. Vigência de 03/12/2025 a 02/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- IMAGEM HEALTHCARE SOLUTIONS LTDACNPJ 59.269.654/0001-68
- Processooficial
- 25384.001334/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00273/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.911,73
- Valor globaloficial
- R$ 18.911,73
- Assinaturaoficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 03/12/2025 a 02/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE CENTRAL PROCESSAMENTOUNIDADE CENTRAL PROCESSAMENTO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MODELO 5APC2100.BY34-000 APC2100, MEMÓRIA EXPANSÃO: 1, QUANTIDADE DRIVES: 1, TAMANHO MEMÓRIA: 4, TIPO DRIVE: 3/2, TIPO GABINETE: VERTICAL, T… | 1 | R$ 18.911,73 | R$ 18.911,73 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.911,73
- A liquidarcalculado
- R$ 18.911,73
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001634 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.911,73 · a liquidar R$ 18.911,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 321298 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.911,73
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738858
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 17:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.