Contrato federal · Empenho 2025NE000351 · Comprasnet Contratos
PRG 90017/2025 - 158141 - INSUMOS, VACINAS E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS - 23360.001722/2025-54 - IE CAMPUS BG 0100157181
INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou C M C DO BRASIL LTDA (CNPJ 02.634.530/0001-17) para: prg 90017/2025 - 158141 - insumos, vacinas e medicamentos veterinários - 23360.001722/2025-54 - ie campus bg 0100157181. Valor global contratado: R$ 4.068,50. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- C M C DO BRASIL LTDACNPJ 02.634.530/0001-17
- Processooficial
- 23360.001722/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.068,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.068,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACACÃOMACACÃO, MATERIAL 73% ACETATO E 27% POLIÉSTER, COMPONENTES CALÇA E JALECO, TIPO USO APICULTOR, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TECIDO LISO, VENTILADO PEITO,BRAÇOS E COSTAS MÁSC A | 5 | R$ 795,00 | R$ 3.975,00 |
| CERA ABELHACERA ABELHA, TIPO CERA ALVEOLADA, APLICAÇÃO APICULTURA, COR NATURAL | 10 | R$ 9,35 | R$ 93,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.068,50
- A liquidarcalculado
- R$ 4.068,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000351 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.068,50 · a liquidar R$ 4.068,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 473 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.068,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000351 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000351 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.001722/2025-54
valor global após o termo: R$ 4.068,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738864
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.