Contrato federal · Empenho 2025NE000339 · Comprasnet Contratos
PRG 90037/2024 - 158141 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO - 23360.001335/2025-18 - IE CAMPUS BG 0100157181
INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 13.460.002/0001-05) para: prg 90037/2024 - 158141 - aquisição de material elétrico - 23360.001335/2025-18 - ie campus bg 0100157181. Valor global contratado: R$ 1.262,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 13.460.002/0001-05
- Processooficial
- 23360.001335/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.262,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.262,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICOACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO, TIPO SUPORTE CONICO DUPLO, MATERIAL PLÁSTICO DIELÉTRICO DE ALTA RESISTÊNCIA, APLICAÇÃO ANCORAGEM DE CABOS ÓPTICOS E CABO FLAT DROP, TIPO FIXAÇÃO BRAÇADEIRA BA… | 250 | R$ 2,90 | R$ 725,00 |
| INTERRUPTORINTERRUPTOR, TIPO PARALELO_(THREE-WAY), QUANTIDADE SEÇÕES 2 UN, APLICAÇÃO CAIXA 4 X 2 POL, TIPO ACIONAMENTO TECLA SIMPLES VERTICAL, ACABAMENTO COM PLACA E PARAFUSO, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR, TENSÃO NO… | 30 | R$ 13,90 | R$ 417,00 |
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO COM RANHURAS, AUTOTRAVANTE, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO E FIXAÇÃO | 20 | R$ 6,00 | R$ 120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.262,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.262,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000339 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.262,00 · a liquidar R$ 1.262,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1822 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.262,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000339 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000339 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.001335/2025-18
valor global após o termo: R$ 1.262,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738872
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 04:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.