Contrato federal · Empenho 2025NE000403 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA REITORIA - PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90011/2025 - ARP Nº 42/2025 - PROCESSO Nº 23216.000629.2025-96
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou CAPITAL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 59.026.030/0001-10) para: emissao de empenho para custear a aquisicao de material de copa e cozinha para reitoria - pregao eletronico srp nº 90011/2025 - arp nº 42/2025 - processo nº 23216.000629.2025-96. Valor global contratado: R$ 990,00. Vigência de 27/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- CAPITAL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDACNPJ 59.026.030/0001-10
- Processooficial
- 23216.000629/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 990,00
- Valor globaloficial
- R$ 990,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Publicaçãooficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COADOR CAFÉCOADOR CAFÉ, MATERIAL TECIDO, TAMANHO 21 X 35, APLICAÇÃO PARA CAFETEIRA ELÉTRICA, CAPACIDADE 10 L | 110 | R$ 9,00 | R$ 990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 324,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 324,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000403 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 324,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 324,00
Faturas
- 000072 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 324,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000403 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000403 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23216.000629/2025-96
valor global após o termo: R$ 990,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738889
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.