Contrato federal · Empenho 2025NE000100 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MASTROS DE BANDEIRA, INCLUINDO DESPESAS COM FRETE E INSTALAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA 8-2025 (SEI! 20326498)…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou 49.844.937 LIVIA SCHINNYONI TAVARES DA CRUZ (CNPJ 49.844.937/0001-32) para: para atender despesa com aquisição de 03 (três) mastros de bandeira, incluindo despesas com frete e instalação, conforme documento de formalização da demanda 8-2025 (sei! 20326498) - processo 50613.000301/2025-60.. Valor global contratado: R$ 4.947,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0012-63
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT 393017
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- 49.844.937 LIVIA SCHINNYONI TAVARES DA CRUZCNPJ 49.844.937/0001-32
- Processooficial
- 50613.000301/2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.947,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.947,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MASTRO BANDEIRAMastro Bandeira - material: aço, tratamento superficial: galvanizado a fogo, altura: 7, diâmetro: 7, características adicionais: conforme modelo | 3 | R$ 1.649,00 | R$ 4.947,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.947,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.947,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000100 · 06/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.947,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.947,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.947,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000100 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50613.000301/2025-60
valor global após o termo: R$ 4.947,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738900
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.