Contrato federal · Outros 00067/2024 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DEMANDAS COM FARDAMENTO ESCOLAR PARA O CAMPUS IGARASSU. - UASG DA LICITAÇÃO 158464 - PR 90002/2024 - C.RECIFE - PROC CAMPUS IGARASSU 23735.032741/2023-42
IFPE - CAMPUS IGARASSU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou JMM CONFECCOES LTDA (CNPJ 48.796.844/0001-17) para: para atender demandas com fardamento escolar para o campus igarassu. - uasg da licitação 158464 - pr 90002/2024 - c.recife - proc campus igarassu 23735.032741/2023-42. Valor global contratado: R$ 19.402,43. Vigência de 26/12/2024 a 26/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS IGARASSU 155228
- Local da unidadeoficial
- IGARASSU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2606804
- Fornecedoroficial
- JMM CONFECCOES LTDACNPJ 48.796.844/0001-17
- Processooficial
- 23735.032741/2023-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.402,43
- Valor globaloficial
- R$ 19.402,43
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Publicaçãooficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 26/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA FAVO (33% VISCOSE E 67% POLIÉSTER), TIPO MANGA CURTA, TIPO COLARINHO EM V, COR BRANCA, TAMANHO P, M, G E GG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GOLA E GALÃO COM LISTAS, TIPO CA… | 1.517 | R$ 12,79 | R$ 19.402,43 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.402,43
- A liquidarcalculado
- R$ 19.402,43
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000067 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.402,43 · a liquidar R$ 19.402,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1068 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.402,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00067/2024 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00067/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23735.032741/2023-42
valor global após o termo: R$ 19.402,43 · vigência até 26/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738927
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.