Contrato federal · Empenho 2024NE000048 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (USO DOMÉSTICO), ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, (O BOTIJÃO NÃO ESTÁ INCLUSO NA COMPRA, SENDO PORTANTO RETORNÁVEL), EM ATENDIMENTO AO…
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - PROAES (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou ENGENHO D'AGUA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA (CNPJ 01.213.005/0001-65) para: compra de gás liquefeito de petróleo - glp (uso doméstico), acondicionado em botijão de 13 kg, (o botijão não está incluso na compra, sendo portanto retornável), em atendimento ao gabinete do reitor e por meio de nova di…. Valor global contratado: R$ 2.200,00. Vigência de 25/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - PROAES 150230
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ENGENHO D'AGUA COMERCIO DE BEBIDAS LTDACNPJ 01.213.005/0001-65
- Processooficial
- 23076.042073/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.200,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2024
- Publicaçãooficial
- 25/07/2024
- Vigênciaoficial
- 25/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO - TIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: DOMÉSTICO | 20 | R$ 110,00 | R$ 2.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000048 · 25/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.200,00 · a liquidar R$ 2.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7830 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 660,00
- 7757 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 550,00
- 7711 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 990,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000048 · 25/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.042073/2024-51
valor global após o termo: R$ 2.200,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738928
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 15:24
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 04:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.