Contrato federal · Empenho 2025NE001749 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL/PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PARA ATENDER À EDITORA UNIVERSITÁRIA. PREGÃO 90002/2025. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS. REQUISIÇÃ…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA (CNPJ 31.070.939/0001-56) para: empenho ref. a aquisição de material/periféricos de informática. via agenda de compras. para atender à editora universitária. pregão 90002/2025. prazo de entrega 30 dias. requisição 1099/2025. rec. próp./ 1050a001za .. Valor global contratado: R$ 4.440,00. Vigência de 14/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDACNPJ 31.070.939/0001-56
- Processooficial
- 23073.055658/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.440,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 1 TB., TAMANHO 22 X 80 MM, VELOCIDADE 6.000 MB/S, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO: M.2 2280, INTERFACE: NVME PCIE 4.0 X 4 | 5 | R$ 418,00 | R$ 2.090,00 |
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 960 GB, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, TAMANHO 2.5 POL, MODELO KINGSTON A400, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LEITURA: 500 MB/S E GRAVAÇÃO 450MB/S,, INTERFACE SATA 3.0, TIPO SSD | 5 | R$ 470,00 | R$ 2.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.440,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.440,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001749 · 14/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.440,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.440,00
Faturas
- 705 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.350,00
- 724 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.090,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001749 · 14/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001749 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.055658/2025-67
valor global após o termo: R$ 4.440,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738938
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 15:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.