Contrato federal · Empenho 2025NE000523 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO BRIOCHE E OUTROS PARA A MERENDA DO CAMPUS CAMPOS CENTRO. PEN: 0091268.00000095/2025-93. PROC. 23318.001039.2025-32.…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou ARMAZEM 248 UNIPESSOAL LTDA (CNPJ 47.206.779/0001-60) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de pão brioche e outros para a merenda do campus campos centro. pen: 0091268.00000095/2025-93. proc. 23318.001039.2025-32. pr 90010/2025. Valor global contratado: R$ 11.500,00. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- ARMAZEM 248 UNIPESSOAL LTDACNPJ 47.206.779/0001-60
- Processooficial
- 23318.001039.2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 1.000 | R$ 11,50 | R$ 11.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000523 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.500,00
Faturas
- 000814 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000523 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000523 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.001039.2025-32
valor global após o termo: R$ 11.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738947
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.