Contrato federal · Contrato 00030/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SEGUINTES UNIDADES JURISDICIONADAS DA RECEITA FEDER…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 4A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou SH COMERCIO E SERVICO DE EXTINTORES LTDA (CNPJ 28.188.702/0001-60) para: contratação de prestação de serviços de recarga e teste hidrostático de extintores de incêndio, para atender às necessidades das seguintes unidades jurisdicionadas da receita federal do brasil: arf/campina grande, arf/gu…. Valor global contratado: R$ 3.971,00. Vigência de 27/11/2025 a 27/11/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 4A RF 170058
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SH COMERCIO E SERVICO DE EXTINTORES LTDACNPJ 28.188.702/0001-60
- Processooficial
- 13083.095993/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.971,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.971,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Publicaçãooficial
- 04/12/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 27/11/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO - TIPO CARGA: PÓ QUÍMICO SECO CLASSE: ABC, CAPACIDADE CARGA: 4 | 1 | R$ 3.971,00 | R$ 3.971,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.971,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.971,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000588 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.971,00 · a liquidar R$ 3.971,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 324 · emitida 20/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.971,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739014
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.