Contrato federal · Empenho 2025NE003076 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC VISANDO AS NECESSIDADES DO NUMA E NAEA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA DE 20 DIAS. REQ. 2438,2512,2514. PR 90002/2025. RE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou E-COMMAX NEGOCIOS PUBLICOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 16.974.298/0001-70) para: empenho para custear aquisição de material de tic visando as necessidades do numa e naea. via agenda de compras. prazo de entrega de 20 dias. req. 2438,2512,2514. pr 90002/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 647,80. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- E-COMMAX NEGOCIOS PUBLICOS ELETRONICOS LTDACNPJ 16.974.298/0001-70
- Processooficial
- 23073.078541/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 647,80
- Valor globaloficial
- R$ 647,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADOR CONECTORADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES HDMI 19 PINOS/ VGA 15 PINOS, APLICAÇÃO VÍDEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEQUENO TIPO TOMADA | 5 | R$ 31,00 | R$ 155,00 |
| MEMÓRIA FLASHMEMÓRIA FLASH, CAPACIDADE 32 GB, TIPO PEN DRIVE, INTERFACE USB 2.0 E WINDOWS XP/VISTA/7, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO EMBORRACHADO/RESISTENTE À AGUA, ACESSÓRIOS CABO EXTENSOR USB 2.0 | 11 | R$ 44,80 | R$ 492,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 647,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 647,80
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003076 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 647,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 647,80 · pago R$ 0,00
Faturas
- 164 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 647,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003076 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.078541/2025-51
valor global após o termo: R$ 647,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739015
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.