Contrato federal · Empenho 2025NE000239 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O IFF CAMPUS CABO FRIO- 2025 - INEXIGIBILIDADE 191/2026 - PROCESSO 23321.000094.2025-56
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou PROLAGOS S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO (CNPJ 02.382.073/0001-10) para: valor que se empenha na contratacao de empresa para fornecimento de agua potavel para o iff campus cabo frio- 2025 - inexigibilidade 191/2026 - processo 23321.000094.2025-56. Valor global contratado: R$ 16.999,76. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- PROLAGOS S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTOCNPJ 02.382.073/0001-10
- Processooficial
- 23321.000094.2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00191/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 16.999,76
- Valor globaloficial
- R$ 16.999,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOFornecimento de Água e Coleta de Esgoto Sanitário - Fornecimento de Água e Coleta de Esgoto Sanitário | 73.912 | R$ 23.000,00 | R$ 16.999,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.289,85
- A liquidarcalculado
- R$ 14.700,83
- Liquidadocalculado
- R$ 1.522,44
- Pagocalculado
- R$ 14.066,58
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000239 · 02/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.289,85 · a liquidar R$ 14.700,83 · liquidado R$ 1.522,44 · pago R$ 14.066,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000239 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.000094.2025-56
valor global após o termo: R$ 16.999,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739022
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.