Contrato federal · Empenho 2025NE000337 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( SUPORTE PARA TV), EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO TÉRCIO PACITTI - UG 153125
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou N MARCHON OLIVEIRA COMERCIO ONLINE LTDA (CNPJ 39.531.227/0001-07) para: despesa empenhada para aquisição de material permanente ( suporte para tv), em atendimento a solicitação do instituto tércio pacitti - ug 153125. Valor global contratado: R$ 1.065,66. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- N MARCHON OLIVEIRA COMERCIO ONLINE LTDACNPJ 39.531.227/0001-07
- Processooficial
- 23079.254763/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00183/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.065,66
- Valor globaloficial
- R$ 1.065,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE , TELEVISAOSuporte De Videocassete / Televisao - material: aço carbono, tipo: pedestal, tamanho: televisores lcd/led/plasma 32" a 75", acabamento superficial: pintura eletrostática a pó, cor: preta, característi… | 2 | R$ 532,83 | R$ 1.065,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.065,66
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.065,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000337 · 23/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.065,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.065,66
Faturas
- 642 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.065,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000337 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000337 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.254763/2025-27
valor global após o termo: R$ 1.065,66 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739059
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.