Contrato federal · Empenho 2025NE000128 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE MATERIAL PERMANENTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 28/2025 -AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR (CARTEIRAS). FUNAP - FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL- PROCESSO 2…
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou FUNDACAO 'PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL'-FUNAP (CNPJ 49.325.434/0001-50) para: emissão de empenho de material permanente - dispensa de licitação 28/2025 -aquisição de mobiliário escolar (carteiras). funap - fundação prof. dr. manoel pedro pimentel- processo 23309.002079.2025-19 - end.entrega confor…. Valor global contratado: R$ 15.844,00. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO 158331
- Local da unidadeoficial
- SERTÃOZINHO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3551702
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO 'PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL'-FUNAPCNPJ 49.325.434/0001-50
- Processooficial
- 23309.002079.2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IX
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.844,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.844,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO ESCOLARcaracterísticas adicionais: cadeiras com assento e encosto em polipropileno, componentes: mesa e cadeira, material: madeira e aço, material tampo: mdp, revestimento tampo: laminado melamínico, tamanho… | 40 | R$ 396,10 | R$ 15.844,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.844,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.844,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000128 · 15/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.844,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.844,00
Faturas
- 23092 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.844,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000128 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.002079.2025-19
valor global após o termo: R$ 15.844,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739073
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.