Contrato federal · Contrato 00066/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO DE CARIMBOS, SOB DEMANDA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM - FILIAL EBSERH
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou D S A CHAVES LTDA (CNPJ 53.089.257/0001-28) para: contratação de serviços especializados de fornecimento de carimbos, sob demanda, visando atender às necessidades do hospital de clinicas da uftm - filial ebserh. Valor global contratado: R$ 12.999,90. Vigência de 29/11/2025 a 29/11/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- D S A CHAVES LTDACNPJ 53.089.257/0001-28
- Processooficial
- 23521.012206/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.999,90
- Valor globaloficial
- R$ 12.999,90
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Publicaçãooficial
- 04/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/11/2025 a 29/11/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE AJUSTE E MONTAGEM DE PEÇAS E PRODUTOSSERVIÇO DE AJUSTE E MONTAGEM DE PEÇAS E PRODUTOS - SERVIÇO DE AJUSTE E MONTAGEM DE PEÇAS E PRODUTOS | 1 | R$ 12.999,90 | R$ 12.999,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.034,37
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.035,63
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000290 · 20/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.034,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.035,63
- 2025NE003863 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000171 · 16/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739076
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 17:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.