Contrato federal · Empenho 2025NE001310 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90021/2024 - UASG: 160416 - HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA - PROC. 33408.013952/2024-45 //PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO DE 1 ANO// ENTREGA: R.JARDIM BOTÂNICO, 501 ALMOX…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA (CNPJ 12.021.151/0001-05) para: pregão 90021/2024 - uasg: 160416 - hospital geral de santa maria - proc. 33408.013952/2024-45 //prazo de validade mínima do produto de 1 ano// entrega: r.jardim botânico, 501 almoxarifado tel-21-31115288/enviar arquivo x…. Valor global contratado: R$ 1.162,50. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDACNPJ 12.021.151/0001-05
- Processooficial
- 33408.013952/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.162,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.162,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWABSWAB, MATERIAL HASTE PLÁSTICA, TIPO PONTA PONTA EM ALGODÃO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO* EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADITIVOS COM MEIO DE TRANSPORTE STUART, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO DE USO DESCARTÁVEL | 750 | R$ 1,55 | R$ 1.162,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.085,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.085,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001310 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.085,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.085,00
Faturas
- 23448 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.085,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001310 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001310 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.013952/2024-45
valor global após o termo: R$ 1.162,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739088
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 13:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.